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包头市肿瘤医院2021年部门预算公开报告【附公开表】

公告信息

包头市肿瘤医院2021年部门预算公开报告【附公开表】

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部门(单位)负责人:王振锋
部门(单位)网址:http://www.btzlyy.com
公开事项咨询电话:0472-5352561

公开时间:2021年3月31日 

目  录
 
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2021年部门预算公开表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目支出表
十、政府采购预算明细
第一部分  部门概况
一、主要职能
1、职能职责
       包头市肿瘤医院是自治区成立最早的肿瘤诊疗、预防、康复为一体的专科医院,是内蒙古自治区卫生厅核准批复的内蒙古三级甲等肿瘤专科医院。医院成立于1984年,原院名为包头市第七医院,2006年7月更名为包头市肿瘤医院,是自治区、包头市历史上第一所肿瘤专科医院。医院连续五届获得“全国百姓放心示范医院”称号。是全国地市级肿瘤医院防治联盟6位副主委之一,在2019年艾力彼对全国263家肿瘤医院调查后发布的2018届《医院蓝皮书》全国80强医院中顺位排名第40位。医院现拥有固定资产5.18亿元,实际开放床位650张,年收入3.8亿元。
2、机构设置
       包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位。该院职能科室设置:党办、院办、医务科、医联体、医纠办、人事科、中心微机室、科教科、审计科、质控办、护理部、工会、信息科、医保科、门诊部、防保科、预保科、财务科、药剂科、器械科、总务科、肿瘤筛查科等。
临床医技科室设置:肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、消化内科、中医肿瘤科、中西医结合科、麻醉手术科、医学检验科、病理科、超声诊断科、放射影像诊断科、功能检查科、肿瘤康复科、核医学科等30多个临床医技科室。
       截止2020年12月末实有在职人数907 人,其中:在编人员307人,编外常聘人员600人;离退休人员189人。
第二部分   2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
1、收入预算:2021年初预算数4638.85万元,其中:一般公共预算资金3266.27万元,事业收入资金1372.59万元,收入较去年增加350.76万元,主要是2021年考入编制人数增加50人所致。
2、支出预算:2021年初预算数4638.85万元,其中:社会保障和就业支出688.88万元,卫生健康支出3634.31万元,住房保障支出315.66万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
        2021年一般公共预算拨款3266.27万元,具体安排情况如下:
基本支出:3266.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
(1)工资福利支出3077.61万元,包括基本工资1061.66万元;津贴补贴170.52万元;奖金271.29万元;绩效工资777.98万元;机关事业单位基本养老保险缴费294.62万元;职业年金缴费147.31万;职工基本医疗保险缴费120.38万元;其他社会保险缴费12.89万元;住房公积金220.96万元。
(2)商品和服务支出92.85万元,包括工会经费38.60万元;福利费48.25万元;其他商品和服务支出6.01万元。  
(3)对个人和家庭补助95.80万元,包括离休费24.10万元;生活补助1.04万元;其他对个人和家庭补助70.66万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
        2021年包头市肿瘤医院无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
        包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位,2021年财政未安排一般公共预算“三公”经费。
第三部分  其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
        政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
二、绩效目标设置情况
2021年我院绩效总体目标设置如下:

绩效总体目标自评表

 

(2021年度)

 

绩效目标名称

绩效总体指标

 

目标主管部门及代码

包头市卫建委

实施单位

包头市肿瘤医院

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度总金额

4638.85

4638.85

 

10

 

 

 

 其中:财政拨款

3266.27

3266.27

 

 

 

       其他资金

1372.59

1372.59

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

 

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因
分析

 

产出指标

数量指标

诊疗人次

16万人次

 

10

 

 

 

出院人次

2.25万人次

 

10

 

 

 

实际开放病床数

650

 

10

 

 

 

质量指标

治愈好转率

92%

 

10

 

 

 

危重病人抢救成功率

97%

 

10

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

医疗盈余

收支平衡

 

10

 

 

 

社会效益指标

门诊患者次均费用

751元

751元

10

 

 

 

出院患者次均费用

10000元

10000元

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务群众满意

90%

 

5

 

 

 

医院职工满意度

90%

 

5

 

 

 

总分

100

 

 

 

 
第四部分  名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款补助:指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。
2、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
(二)支出科目
1、中专教育:指内蒙古人民医院附属卫校经费支出。
2、归口管理的行政单位离退休:指自治区卫健委机关离退休人员经费支出。
3、事业单位离退休:指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。
4、死亡抚恤:指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。
5、伤残抚恤:指自治区卫健委部门各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。
6、行政运行:指自治区卫健委机关的基本支出。
7、机关服务:指自治区卫健委机关事务服务中心的基本支出。
8、其他医疗卫生管理事务支出:指为卫生管理事务方面的支出。
9、综合医院:指各综合医院的基本支出和项目支出。
10、中医(民族)医院:指自治区中医院和蒙医院的基本支出和项目支出。
11、传染病医院:指自治区第四医院的基本支出和项目支出。
12、精神病院:指自治区精神卫生中心的基本支出和项目支出。
13、妇产医院:指自治区妇幼保健医院的基本支出和项目支出。
14、其他专科医院:指内蒙古医学院第二附属医院的基本支出和项目支出。
15、其他基层医疗卫生机构支出:指为各医疗机构服务的支出。
16、疾病预防控制机构:指各疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。
17、卫生监督机构:指自治区卫生厅卫生监督所的基本支出和项目支出。
18、采供血机构:指自治区血液中心的基本支出和项目支出。
19、其他专业公共卫生机构:指除上述机构外的其他公共卫生机构的基本支出和项目支出。
20、基本公共卫生服务:指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。
21、重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等公共卫生项目支出。
22、突发公共卫生事件应急处理:指突发公共卫生事件应急处理的支出。
23、其他公共卫生支出:指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。
24、其他医疗保障支出:指上述项目外的其他用于医疗保障方面的支出。
25、中医(民族医)药专项:指用于中医药和蒙医药方面的支出。
26、其他中医药支出:指除中医(民族医)药专项支出外的其他中医药支出。
27、其他医疗卫生支出:指上述项目外其他用于医疗卫生方面的支出。
28、住房公积金:指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、老龄卫生健康事务:指财政用于老龄卫生健康事务方面的支出。
30、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
第五部分  2021年部门预算公开表

 

 

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