2023年度包头市肿瘤医院预算公开

2023年度包头市肿瘤医院预算公开

 

批复时间：2023年01月28日

公开时间：2023年02月01日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

     根据内蒙古自治区人民政府办公厅《关于成立包头市第七医院的批复》（内政办办文〔1984〕206号），设立包头市第七医院。根据包头市卫生局《关于同意包头市肿瘤医院作为包 头市第七医院第一名称的批复》（包卫发〔2006〕224 号）， 包头市第七医院更名为包头市肿瘤医院，包头市肿瘤医院是自 治区成立最早的肿瘤诊疗、预防、康复为一体的专科医院。

（二）主要职责

     1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益 性，保证人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

     2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康 科普等医疗和一定的公共卫生服务。

     3.承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育， 不断提升医学人才能力素质和工作水平。

     4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

     5.按照主办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫 生救助。

     6.经主办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联 体，推动形成基层首诊、双向转诊急慢分治、上下联动的分级 诊疗模式。

     7.开展对口帮扶，送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

     8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

     1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、消化内科、中医肿瘤科、中西医结合科、麻醉手术室、医学检验科、病理科、超声诊断科、放射影像诊断科、功能检查科、肿瘤康复科、核医学科等 30 多个临床医技科室和党办、院办、纪委、医务科、质控科、人事科、护理部、科教科、审计科、预保科、财务科等 22 个行政科室。本单位无下属单位。

     2.从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市肿瘤医院单位本级。

 

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市肿瘤医院	财政差额拨款的事业单位

 

三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）2023 年工作任务

      1.落实政府投入责任，维护公立医院公益性医院始终坚持公立医院公益性的基本定位，将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，推动医院从规模扩张 的粗放型发展转向质量效益提升的集约式发展。

      2.完善医疗质量管理与控制体系，促进医院高质量发展三级公立医院绩效考核工作稳步推进；多学科联合会诊工作力度不断加大；临床路径管理水平有所提升；单病种、日间 诊疗管理模式有效推广；合理用药管理更加有效；疫情防控基础更加扎实；肿瘤专科护理更具内涵。

      3.以深化医药卫生体制改革为契机，提升医院内涵建设， 缓解群众看病难、看病贵的问题逐步规范财务制度和流程，内部运行效率持续提升；以精 细化管理为抓手，以患者、员工需求为导向，彰显医院的智能 与温度；合规采购药品与医用耗材，为患者降低负担。

      4.以数字化手段持续赋能医疗服务，驱动医疗高质量发展从数量到质量，从效率到效益，医院通过提升信息化水平，为医院可持续发展注入源源不断的“活力”。

（二）工作目标

      1.重学科建设和人才培养，适应新趋势的发展加强肿瘤专科建设，打造专科集群。加快人才培养，提高员工待遇。强化医院人才培养职能，对接医疗技术、临床科研、医院运营等不同领域人才需求，加快医院人才队伍建设。加强 急需紧缺专业人才的培养，支撑相应高水平临床专科能力建设。注重医院现有人才的培养，结合外引人才，对人才的待遇 体现差异化，体现他们的价值。

      2.提高管理水平，确保新效能的落实健全运营管理体系，推动医院运营管理的科学化，规范化。 全面加强预算精细化管理，促进资源有效分配和使用。完善内部控制制度，有效防范各类风险。健全绩效评价机制，强化公益性导向。提升医院内涵建设，关注成本，体现价值医疗。

      3.依托信息化，打好各项工作落实的基础将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、 智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。

      4.安全生产是红线和底线首先要强化思想认识。坚持人民至上，生命至上，科学统 筹发展和安全两件大事。全力推动安全生产，改革发展重点任 务。其次要进一步压实安全生产责任，严格落实新的《安全生产法》和《消防安全责任制实施办法》有关规定。

      5.以党建为引领，持续抓好作风建设我们要继续加强支部的建设，多做培训。在反腐倡廉方面， 要驰而不息的抓。 我们行业有“九项准则”，这是我们作为医务人员必须要遵守的底线。

 

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

      包头市肿瘤医院2023年度收入、支出预算总计6780.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加1193.87万元，增长21.37%。其中：

     （一）收入预算总计6780.89万元。包括：

      1．本年收入合计6142.94万元。

     （1）一般公共预算拨款收入4356.04万元，与上年相比增加559.02万元，增长14.72%。主要原因一是2022年度“五险一金”基数调整；二是今年预算中包含离退休人员绩效考核奖。

     （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

     （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

     （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

     （5）事业收入0万元，与上年相比减少1520.85万元，减少100%。主要原因是将事业收入列到其他收入中。

     （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

     （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

     （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

     （9）其他收入1786.90万元，与上年相比增加1786.90万元，增长100%。主要原因是将事业收入列到其他收入中。

      2．上年结转结余为637.95万元。与上年相比增加368.79万元，增长137.02%。主要原因是包括新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助及疫情防控补助资金。

（二）支出预算总计6780.89万元。包括：

      1.本年支出合计6780.89万元。

     （1）社会保障和就业（类）支出1005.13万元，主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加257.74万元，增长34.49%。主要原因人元2022年度“五险二金”基数调增。

     （2）卫生健康（类）支出 5348.96万元，主要用于基本工资、离退休人员公用经费、失业保险、奖金、生活补助、津贴补贴 、取暖补贴、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、奖励性绩效工资、未休年假工资报酬、工会经费、福利费、基础性绩效工资 。与上年相比增加 859.96万元，增长19.16%。主要原因支出中包含2021年度绩效考核奖。

     （3）住房保障（类）支出426.80万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加76.17万元，增长21.72 %。主要原因是有退休人员和辞职人员。

      2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年收入预算合6780.89万元，包括本年收入6142.94万元，上年结转结余637.95万元。其中：

      本年一般公共预算收入4356.04万元，占64.24%；

      本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

      本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

      本年财政专户管理资金0万元，占0%；

      本年事业收入0万元，占0%；

      本年事业单位经营收入0万元，占0%；

      本年上级补助收入0万元，占0%；

      本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

      本年其他收入1786.90万元，占26.35%；

      上年结转结余的一般公共预算收入637.95万元，占9.41%；

      上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

      上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

      上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

      上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年支出预算合计6780.89万元，其中：

      基本支出6142.94万元，占90.59%；

      项目支出637.95万元，占9.41%；

      事业单位经营支出0万元，占0%；

      上缴上级支出0万元，占0%；

      对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

      包头市肿瘤医院2023年度财政拨款收、支总预算4993.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加927.82万元，增长22.82%。主要原因一是 2022年度“五险一金”基数调增；二是今年预算中包含离退休人员绩效考核奖。

五、一般公共预算支出预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算4993.99万元，与上年相比增加927.82万元，增长22.82%。主要原因一是2022年度“五险一金”基数调增；二是今年预算中包含离退休人员绩效考核奖。

     （一）社会保障和就业支出（类）

      1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算180.48 万元，与上年相比增加134.35 万元，增长291.24%。变动原因：增加14名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 384.84 万元，与上年相比增加57.58万元，增长17.59%。变动原因：是2022年度“五险二金”基数调增。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算192.42万元，与上年相比增加28.79万元，增长 17.59%。变动原因：2022年度“五险二金”基数调增。

     （二）卫生健康支出（类）

      1.公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算3202.70万元。与上年相比增加151.48万元，增长4.96%。变动原因：包含2021年度绩效考核奖。

      2.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 577.95万元。与上年相比增加577.95万元，增长100%。变动原因：2022年预算未安排此项支出。

      3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 156.84万元。与上年相比增加23.13 万元，增长17.30 %。主要原因是2022年度“五险二金”基数调增。

     （三）住房保障支出（类）

      1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算298.76万元，与上年相比增加53.32万元，增长21.72 %。变动原因：2022年度“五险二金”基数调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4356.04万元，其中：

     （一）人员经费4349.92万元。主要包括：基本工资1256.16万元、津贴补贴234.08万元、奖金539.12万元、绩效工资968.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.84万元、职业年金缴费192.42万元、职工基本医疗缴费156.84万元、其他社会保障费30.12万元、住房公积金298.76万元、离休费12.20万元、退休费130.01万元、生活补助2.35万元、其他对个人和家庭的补助35.92万元、工会经费48.10万元、福利费60.13万元。

     （二）公用经费6.12万元。主要包括：其他商品和服务支出6.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

      一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

      1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，

主要原因本单位不存在此项目。

      2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

     （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不存在此项目。

     （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不存在此项目。

      3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不存在此项目。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

      包头市肿瘤医院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出，本单位不涉及。

十、项目支出预算情况说明

      2023年单位预算安排项目3个，项目预算总金额637.95万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余637.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

      2023年包头市肿瘤医院一般公共预算机关运行经费预算支出6.12万元，主要包括以下支出：其他商品和服务支出6.12万元。与上年相比减少96.09万元，减少94.01%。主要原因是：工会经费、福利费计入人员经费中。

十二、政府采购支出预算情况说明

      2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

      本部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备50台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

      2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占本年预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占本年项目预算的0%。

 

第三部分   名词解释

 

      一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

      二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

      四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

      五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

      七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

      八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联 系 人：初丽               

联系电话：5352516