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2024年度包头市肿瘤医院预算公开

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2024年度包头市肿瘤医院预算公开

 

 批复时间:  2024 年  2  月  8  日

公开时间:  2024 年  2  月  26 日

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

  • 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 

  • 主要职能职责

(一)主要职能

根据内蒙古自治区人民政府办公厅《关于成立包头市第七医院的批复》(内政办办文〔1984〕206号),设立包头市第七医院。根据包头市卫生局《关于同意包头市肿瘤医院作为包头市第七医院第一名称的批复》(包卫发〔2006〕224 号),包头市第七医院更名为包头市肿瘤医院,包头市肿瘤医院是自治区成立最早的肿瘤诊疗、预防、康复为一体的专科医院。

(二)主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保证人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

5.按照主办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

6.经主办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体,推动形成基层首诊、双向转诊急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.开展对口帮扶,送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、消化内科、中医肿瘤科、中西医结合科、麻醉手术室、医学检验科、病理科、超声诊断科、放射影像诊断科、功能检查科、肿瘤康复科、核医学科等 30 多个临床医技科室和党办、院办、纪委、医务科、质控科、人事科、护理部、科教科、审计科、预保科、财务科等 22 个行政科室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:包头市肿瘤医院单位本级。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

包头市肿瘤医院

财政差额拨款的事业单位

 

三、2024年单位主要工作任务及目标

(一)2024年工作任务

1.强化运营管理,不断完善绩效工资分配方案,使绩效分配更加公平合理。推进绩效工资从医疗服务项目工作量升级到病种工作量,推进运营体制和管理机制创新,调动医务人员积极性,不断提高医疗服务质量和水平,更好地满足人民群众医疗服务需求。

2.积极推动公立医院高质量发展,打造区域肿瘤医疗高地。2024年,我们要按照年初制定的各项目标有序推进医疗高地建设,加快补齐专业专科短板,推动医院管理更科学、行为更规范、服务更高效。

3.按照领先和重点学科的建设标准努力推进各学科建设,积极培养骨干人才,建设和调优各学科梯队。积极寻求对外合作,对接科研项目,快速提升科研能力和水平。

4.推动信息化建设提档升级,医院的高质量发展离不开信息化支撑。2024年,医院将按照医院“十四五规划纲要”的既定目标,利用信息化手段,打破信息壁垒,有效解决信息孤岛难题,推动业务流程优化,逐步提高医疗服务效率和质量。

(二)工作目标

1.加强DIP支付方式改革工作推进,2024年,医院要重点关注医院DIP付费工作,要利用信息化手段,DIP智能监管系统即将上线,对继续完善DIP的建设和部署会有很大的帮助。

2.安全生产是红线和底线首先要强化思想认识。坚持人民至上,生命至上,科学统筹发展和安全两件大事。全力推动安全生产,改革发展重点任务。其次要进一步压实安全生产责任,严格落实《安全生产法》和《消防安全责任制实施办法》有关规定。

3.持续开展党风廉政建设。抓好“一岗双责”的落实,抓好重点岗位、重点人员的廉政风险防控,确保各类人员不碰“红线”,不越“底线”。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市肿瘤医院2024年度收入、支出预算总计53567.38 万元,与上年相比收、支预算总计各增加46786.49万元,增长689.98 %。其中:

(一)收入预算总计53567.38万元。包括:

1.本年收入合计 53517.38万元。

(1)一般公共预算拨款收入4384.96万元,与上年相比增加      28.92万元,增长0.66 %。主要原因一是2023年度新增艰苦边远地区津贴;二是2023年度在编职工工资调整。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加 0 万元,增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入49132.42万元,与上年相比增加47345.52万元,增长2649.59%。主要原因是2024年新增公立医院单位资金支出项目和非在编人员经费项目的预算。

2.上年结转结余为50万元。与上年相比减少587.95万元,减少92.16%。主要原因是包括肿瘤医院自然科学基金项目。

(二)支出预算总计53567.38万元。包括:

1.本年支出合计53567.38万元。

(1)科学技术(类)支出50.00万元,主要用于肿瘤医院自然科学基金项目。与上年相比增加50.00万元,增长100 %。主要原因是新增肿瘤医院自然科学基金项目。

(2)社会保障和就业(类)支出821.08万元,主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少184.05 万元,减少18.31 %。主要原因是2023年增加26名退休人员。

(3)卫生健康(类)支出52402.35万元,主要用于基本工资、离退休人员公用经费、失业保险、奖金、生活补助、津贴补贴、取暖补贴、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、奖励性绩效工资、未休年假工资报酬、工会经费、福利费、基础性绩效工资、公立医院单位资金支出项目和非在编人员经费。与上年相比增加47053.39万元,增长 879.67 %。主要原因是2024年新增公立医院单位资金支出项目和非在编人员经费项目的预算。

(4)住房保障(类)支出 293.95万元,主要用于住房公积金缴费。与上年相比减少132.85万元,减少 31.13 %。主要原因是2023年增加26名退休人员。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年收入预算合计53567.38万元,包括本年收入53517.38万元,上年结转结余50万元。其中:

本年一般公共预算收入4384.96万元,占8.19 %;

本年政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0 %;

本年事业收入0万元,占0 %;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0 %;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入49132.42万元,占91.72 %;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金50.00万元,占0.09%;

三、支出预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年支出预算合计53567.38万元,其中:

基本支出6106.38 万元,占11.4%;

项目支出47461.00万元,占88.6 %;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市肿瘤医院2024年度财政拨款收、支总预算4434.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少559.03万元,减少11.19 %。主要原因是2023年度退休人员增加、2023年预算中包括新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助及疫情防控补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年一般公共预算财政拨款支出预算  4434.96万元,与上年相比减少559.03万元,减少 11.19 %。主要原因是2023年度退休人员增加、2023年预算中包括新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助及疫情防控补助资金。

(一)科学技术支出(类)

1.基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算50.00万元,与上年相比增加50.00万元,增长100 %。变动原因:2023年新增肿瘤医院自然科学基金项目。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算252.49万元,与上年相比增加 72.01万元,增长39.9 %。变动原因:2023年增加26名退休人员。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算379.06万元,与上年相比减少5.78万元,减少 1.50%。变动原因:2023年增加26名退休人员。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算189.53万元,与上年相比减少2.89万元,减少1.50%。变动原因:2023年增加26名退休人员。

(三)卫生健康支出(类)

1.公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算3115.46万元。与上年相比减少87.24万元,减少2.72%。变动原因:2023年增加26名退休人员。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为154.47 万元。与上年相比减少2.37万元,减少1.51 %。主要原因是2023年增加26名退休人员。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算293.95万元,与上年相比减少4.81万元,减少1.61 %。变动原因:主要原因是2023年增加26名退休人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4384.96万元,其中:

(一)人员经费4378.36万元。主要包括:基本工资1199.50万元、津贴补贴300.78万元、奖金551.72万元、绩效工资919.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费379.06万元、职业年金缴费189.53万元、职工基本医疗缴费154.47万元、其他社会保障费27.87万元、住房公积金293.95万元、离休费12.85万元、退休费239.64万元、生活补助2.61万元、工会经费47.38万元、福利费59.23万元。

(二)公用经费6.60万元。主要包括:其他商品和服务支出6.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位不存在此项目。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位不存在此项目。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0   万元,主要原因是本单位不存在此项目。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位不存在此项目。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市肿瘤医院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本单位不存在此项目。

十、项目支出预算情况说明

包头市肿瘤医院预算安排项目3个,项目预算总金额47461.00万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余50.00万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金47411.00万元。

(一)项目名称:肿瘤医院-自然科学基金项目

1.项目概述

构建准确预测乳腺癌患者 NHT 疗效的机器学习分类器,为疾病的临床相关性分析及诊疗效果提供依据。利用收集到的数据,对其进行模型预测能力的验证,建立分类器与传统 21 基因检测 RS 的相关性预测模型,将二者结合用于预测乳腺癌患者的 NHT 疗效预测。

2.立项依据

包财教(2023)447号、内财科(2023)611号关于下达2023年自然科学基金的通知

3.实施主体

包头市肿瘤医院

4.实施方案

前期基因筛选包括生信检索,筛选费用;中期组织标本收集包括穿刺及术后标本的检测测试化验加工费;后期数据整理分析及论文发表费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算50.00万元。

(二)项目名称:非在编人员经费

1.项目概述

每月支付非在编人员工资性支出

2.立项依据

由财务部门按照单位各领导每月审批后的工资发放明细表给单位非在编人员发放工资。

3.实施主体

包头市肿瘤医院

4.实施方案

按照单位薪资标准相关制度

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10500.00万元。

(三)项目名称:公立医院单位资金支出项目

1.项目概述

具体包括日常性支出:药品、卫生材料、固定资产折旧与医疗风险金、其他运营费用;以及资本性支出:信息化建设、采购医疗设备、总务基建工程等。

2.立项依据

按照单位财务预算方案,并根据各科室实际情况,预算2024年单位支出。

3.实施主体

包头市肿瘤医院

4.实施方案

按照单位财务预算方案,并根据各科室实际情况,预算2024年单位支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算36911.00万元。

  • 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
  • 包头市肿瘤医院一般公共预算机关运行经费预算支出6.60万元,主要包括以下支出:其他商品和服务支出6.60万元。与上年相比增加 0.48万元,增长7.84 %。主要原因是2023年退休人员增加,离退休人员公用经费增多。

   十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门(单位)共有车辆 4辆,其中,一般公务用车 4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备6 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 52 台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

2024年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算47411.00万元,占本年项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张亚楠              联系电话:13030480923

相关下载

表1收支总表

10.8KB

表2收入总表

10.1KB

表3支出总表

12.4KB

表4财政拨款总表

12.5KB

表5一般公共预算支出表

12.3KB

表6一般公共预算基本支出表

12.3KB

表7一般公共预算“三公”经费支出表

11.9KB

表8政府性基金预算支出表

11.3KB

表9国有资本经营预算支出表

11.4KB

表10项目支出表

11.9KB

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