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内蒙古自治区包头市肿瘤医院2020年度决算公开报告

作者：

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保证人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照主办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）经主办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊及慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）开展对口帮扶，送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为包头市肿瘤医院，无所属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余488.95万元，本年收入4288.09万元，比年初预算增加359.28万元，增长10.38%。主要原因：一是财政拨付2014年10月-2019年12月职业年金调增部分；二是财政拨付疫情防控专项资金115万元。本年支出4336.23万元，完成年初预算的100%。年末结转结余440.82万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度总收入36,708.46万元，其中：本年收入合计36,213.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余495.28万元；总支出36,708.46万元，其中：结余分配17.42万元，年末结转和结余507.53万元。与2019年度相比，收入总计减少5,312.06万元，下降12.60%；支出总计减少5,312.06万元，下降12.60%。主要原因：2020年受疫情影响，业务收入同比降幅较大，同时收入结构也出现一些变化，药品收入占比增加，主要是门诊靶向药增加导致药占比加大；卫生材料同比减少，主要是2019年底耗材加成取消、部分耗材不允许单独收费；检查、化验、医疗服务收入降低，有效收入减少，留给医院用于医院运行发展支出的资金同比减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计36,213.18万元，其中：财政拨款收入4,288.09万元，占11.80%；事业收入31,697.28万元，占87.60%；其他收入227.81万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计36,183.51万元，其中：基本支出35,812.61万元，占99.00%；项目支出370.91万元，占1.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4,777.05万元，其中：年初结转和结余488.95万元；支出总计4,777.05万元，其中：年末结转和结余440.82万元。与2019年度相比，收入增加424.11万元，增长9.70%；支出增加424.11万元，增长9.70%。主要原因：一是疫情的影响，收到财政拨疫情防控专项补助资金；二是医院在编人员增加，人员经费补助资金增加；三是公立医院改革补助资金的增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,336.23万元，其中：基本支出3,968.72万元，占91.50%；项目支出367.51万元，占8.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,968.72万元，其中：人员经费3,905.54万元，主要包括：基本工资1025.21万元、津贴补贴273.58万元、奖金1.14万元、绩效工资756.45万元、社会保障缴费1569.08万元、住房公积金228.19万元、离休费18.55万元、退休费32.30万元、生活补助1.04万元，较上年增加404.58万元，主要原因是：一是补缴2014年10月-2019年12月职业年金，二是在编人员增加，人员工资增加。公用经费63.18万元，主要包括：差旅费4.45万元、会议费1.20万元、劳务费13.92万元、工会经费39.85万元、其他商品和服务支出3.76万元，较上年增加25.35万元，主要原因是：重点学科建设专项支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因无支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因无支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因无支出。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因无支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位今年无项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年无项目

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位今年无项目

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无支出

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,215.40万元，其中：政府采购货物支出201.88万元，比2019年增加76.47万元，增长61.00%，主要原因是：疫情影响增加了门诊测温闸机、应急医疗设备和会议室音、视频提升改造项目。政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少159.00万元，主要原因是：受疫情影响2020年工程只涉及PCR实验室改造支出，该实验室是按照应急采购办理程序，未履行政府采购。政府采购服务支出1,013.52万元，比2019年增加252.09万元，增长33.10%，主要原因是：当年主要是物业保洁和保安服务到期进行政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，其中：3辆车拟报废，2辆车纳入拍卖，剩余3辆车主要用于应急保障（去血站提血）、下乡及公务用车。单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是发电机、电梯、锅炉、监控管理服务器等;比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备44台（套），主要是X线电子发射断层扫描仪、直线加速器、磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、全自动电化学发光免疫分析仪等，比2019年减少1台（套），主要原因是报废1台固定资产。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：初丽

联系电话：0472-5352516

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：内蒙古自治区包头市肿瘤医院 2020年度金额单位：万元