包头市肿瘤医院2022年度部门预算公开报告
作者：
包头市肿瘤医院
2022年度部门预算公开报告
部门（单位）负责人：王振锋
部门（单位）网址：http://www.btzlyy.com/
公开事项咨询电话：0472-5352516
公开时间：2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、项目情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、财政拨款基本支出情况表
表七、政府性基金预算支出情况表
表八、国有资本经营预算支出情况表
表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表十、部门政府采购预算总表
表十一、项目绩效目标表
表十二、项目支出表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责
（一）部门职能
根据内蒙古自治区人民政府办公厅《关于成立包头市第七医院的批复》（内政办办文〔1984〕206 号），设立包头市第七医院。根据包头市卫生局《关于同意包头市肿瘤医院作为包头市第七医院第一名称的批复》（包卫发〔2006〕224 号），包头市第七医院更名为包头市肿瘤医院，为包头市差额拨款的事业单位。
（二）主要职责
1.单位职能、职责
（1）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保证人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（5）按照主办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（6）经主办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊及慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（7）开展对口帮扶，送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（8）承担上级党委和政府交办的其他事项。
2.机构设置
包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位。该院职能科室设置：党办、院办、医务科、医联体、医纠办、人事科、宣传科、科教科、审计科、质控办、护理部、工会、信息科、医保科、门诊部、防保科、预保科、财务科、药剂科、器械科、总务科、肿瘤筛查科等。
临床医技科室设置：肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、消化内科、中医肿瘤科、中西医结合科、麻醉手术科、医学检验科、病理科、超声诊断科、放射影像诊断科、功能检查科、肿瘤康复科、核医学科等30 多个临床医技科室。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）包头市肿瘤医院部门机构
从预算单位构成看，包头市肿瘤医院预算包括：包头市肿瘤医院预算。2022年，包头市肿瘤医院预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：
1.差额预算管理的事业单位为1家，为包头市肿瘤医院。
2.人员基本情况。编制数为388人。其中行政编制人数0人，事业编制388人。2022年人数561人，比上年净增加19人，其中在职人员362人，比上年净增加16人，其原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员；离休人员1人，比上年减少0人；退休人员198人，比上年增加3人，其原因是本年有新退休人员。
（二）包头市肿瘤医院单位设置
纳入包头市肿瘤医院 2022年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 包头市肿瘤医院 | 差额预算管理的事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照综合预算的原则，包头市肿瘤医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为5587.02万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市肿瘤医院预算单位机构正常运转、开展医疗管理活动所发生的基本支出和医疗事务专项业务支出。比2021年增加948.17万元，增幅20.44%。主要原因，一是我单位公开招聘和人才引进在编人员；二是今年预算中上年结转包括在职人员补发绩效工资等部分；三是今年预算安排了项目预算。
（一）收入情况说明
包头市肿瘤医院本年预算收入5587.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3797.02万元，占比67.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入1520.85万元，占比27.22%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转269.16万元，占比4.82%。比上年增加948.17万元，增幅20.44%，主要原因，一是我单位公开招聘和人才引进在编人员；二是今年预算中上年结转包括在职人员补发绩效工资等部分；三是今年预算安排了项目预算。
（二）支出情况说明
包头市肿瘤医院本年预算支出5587.02万元，其中：基本支出5483.23万元，占比98.14%；项目支出103.79万元，占比1.86%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比上年增加948.17万元，增幅20.44%。其中：基本支出5483.23元(其中：人员经费5381.02万元，公用经费102.21万元），比上年增加844.38万元。基本支出大幅度增加的主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员；项目支出103.79万元，比上年增加103.79万元，主要原因一是2021年非税收入进行非税返还未安排项目支出中；二是中央医疗服务与保障能力提升未安排项目支出中；事业单位经营费用0万元。
二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况说明
包头市肿瘤医院本年财政拨款收支总预算为4066.17万元，一般公共预算拨款数为3797.02万元，占财政拨款的93.38%，上年结转269.16万元，占财政拨款的6.62%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
本年部门预算中，财政拨款支出数为4066.17万元。
（1）按单位划分：包头市肿瘤医院4066.17万元。
（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业（类）支出537.01万元，占支出的13.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3283.72万元，占支出的80.76%；住房保障支出（类）支出245.44万元，占支出的6.03%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
本年财政拨款预算支出数为4066.17万元，比上年预算数增加799.9万元，具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）本年财政拨款预算数为3150.01万元，比上年预算数增加724.57 万元。其中：
【2100208：卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）】：本年财政拨款预算数为3051.22 万元。主要用于基本工资、离退休人员公用经费、失业保险、奖金、生活补助、津贴补贴、在职人员采暖补贴、工伤保险、奖励性绩效工资、未休年假工资报酬、工会经费、福利费、基础性绩效工资。此项支出比上年预算数增加625.78万元，主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员和结转上年在职人员补发绩效工资部分。
【2100299：卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）】：本年财政拨款预算数为98.79万元。主要用于公立医院综合改革支出。此项支出比上年预算数增加98.79万元，主要原因是2021年预算未安排此项支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）本年财政拨款预算数为537.01万元，比上年预算数增加37.53万元。其中：
（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为46.13万元。主要用于机关事业单位离退休支出。此项支出比上年预算数减少11.42万元，主要原因是有一名离休人员去世，离休费减少。
（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为327.26 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费。此项支出比上年预算数增加32.64万元，主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致养老保险缴费增加。
（3）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为163.63万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。此项支出比上年预算数增加16.32万元，主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致职业年金缴费增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）133.71万元，比上年预算数增加13.33 万元。其中：
【2101102：卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为133.71万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。此项支出比上年预算数增加13.33万元，主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致职工基本医疗保险缴费增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）245.44万元，比上年预算数增加24.48 万元。其中：
【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为245.44万元。主要用于住房公积金缴费。此项支出比上年预算数增加24.48 万元，主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员导致住房公积金缴费增加。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2022年，包头市肿瘤医院财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数同口径增加0万元，增长0%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元。比上年预算数增加0万元，主要原因是包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位，2021 年、2022 年财政均未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。比上年预算数增加0万元，主要原因是包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位，2021 年、2022 年财政均未安排公务接待费。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元。
1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位，2021 年、2022 年财政均未安排公务用车购置费。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数减少0万元。主要原因是包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位，2021 年、2022 年财政均未安排公务用车运行维护费。
按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市肿瘤医院全系统保留公务用车4辆。其中：包头市肿瘤医院（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车4辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。
包头市肿瘤医院本年会议费预算数0万元，比上年预算数0万元，减少0万元，减少0%，主要原因是包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位，2021年、2022年财政均未安排会议费；本年培训费预算数0万元，比上年预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是包头市肿瘤医院是差额拨款的事业单位，2021年、2022年财政均未安排培训费。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，包头市肿瘤医院1家差额预算管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算102.21万元，主要包括以下支出：工会经费42.8万元、福利费53.5万元、其他商品和服务支出5.91万元。比上年预算数增加9.36万元，增加10.08%,主要原因是我单位公开招聘和人才引进在编人员。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2022年，包头市肿瘤医院采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2021年末，包头市肿瘤医院全系统共有机动车9辆，已封存5辆（报废手续已办理，待报废的车辆5辆），在用4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆（已封存5辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要包括：应急保障（提血用车）、下乡及公务用车。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备49台（套）。
2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备7台（套）。
四、绩效目标设置情况说明
2022年包头市肿瘤医院实行绩效目标管理的项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算100万元，占全部项目支出预算的100%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
包头市肿瘤医院2022年一般公共预算基本支出3962.38万元，其中： 人员经费3860.17万元，主要包括：基本工资1136.37万元、津贴补贴241.57万元、奖金647.12万元、绩效工资855.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.26万元、职业年金缴费163.63万元、职工基本医疗保险缴费133.71万元、其他社会保障缴费20.71万元、住房公积金245.44万元、离休费11.9万元、生活补助1.51万元、其他对个人和家庭的补助75.68万元。
日常公用经费102.21万元，主要包括：工会经费42.8万元、福利费53.5万元、其他商品和服务支出5.91万元。
六、项目情况说明
1.项目概述
本项目主要用于支付医院成本性支出。
2.立项依据
根据上缴国库非税收入（收入项目名称：事业单位国有资产出租出借收入），财政按上缴国库非税收入进行返还。故申请此项目支付医院成本性支出。
3.实施主体
包头市肿瘤医院
4.实施方案
按照上缴的非税收入及财政批复商品和服务支出（电费）制定本年业务预算，电费主要用于核算日常办公、病房运转费用。
5.实施周期
自2022年1月1日至2022年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算5万元。
第四部分
名词解释
（一）财政收支类名词的解释
财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。
一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）本部门使用到的支出功能科目解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
（三）本部门使用的其他重要名词解释
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：初丽 联系电话：0472-5352516
第六部分2022年预算公开报表（见附件）
| 表号 | 表名 |
| 表1 | 收支总表 |
| 表2 | 收入总表 |
| 表3 | 支出总表 |
| 表4 | 财政拨款收支总表 |
| 表5 | 一般公共预算支出表 |
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 表10 | 部门项目支出 |
| 表11 | 项目绩效目标表 |
| 表12 |
政府采购预算表 |
收入总表
编制单位：包头市肿瘤医院 单位：万元
